Som viktige medlemmer av en organisasjons regnskapsavdeling har kontoførende ansatte flere mål og mål som sikrer at selskapets utbetalinger håndteres på riktig måte. Selv om regnskapsavdelingen har som hovedmål å sikre at leverandør- og ansattes utbetalinger håndteres i tide, er det også ansvarlig for kontoførende ansatte å sjekke og korrigere feil som er funnet underveis. De kan også hjelpe med andre regnskapsoppgaver, for eksempel å organisere filer og gjennomgå rapporter, noe som gjør at regnskapsavdelingen kan operere mer effektivt.
Tidlig oppføring
Et viktig mål for betalingsmottakere er rettidig innlevering av fakturaer for betaling. Regnskapsavdelingen i de fleste bedrifter gir ansatte mulighet til å sette sine egne mål og mål som er i tråd med instituttets overordnede mål og mål. Personen som åpner posten, legger inn en dato mottatt på fakturaen. Betalingspersonen stempler også datoen og initialene fakturaen når den behandles for betaling. Disse trinnene tillater gjennomgang av tiden det tar fra kvittering av en faktura til den er registrert i regnskapssystemet. Dette gir den betalbare person eller andre midler til å måle sine aktiviteter i forhold til deres mål.
Reduserte feil
Mens feil oppstår, er ideen å redusere dem eller eliminere dem så mye som mulig. Reduksjonsfeil krever fokus på arbeid, forbedret skriving og 10-nøkkelfunksjoner. Det innebærer også å sjekke innarbeidet arbeid etter inngangen til regnskapssystemet og foreta de nødvendige rettelser med en gang. Hvis du vurderer innarbeidet arbeid i systemet ved å sammenligne det med forpostingsrapporten når du er ferdig, kan du korrigere og finne eventuelle feil umiddelbart.
Sjekk Turnaround Time
Selv om sjekklistetiden ikke alltid er i kontroll av kontoførende ansatte, er det i kontrollen hvor fort sjekker sendes når de mottas. I de fleste selskaper skrives kontokontrakter ut minst en gang i uken. Møte eller overgå mål og mål krever at konvoluttene fylles ut med sjekker ved mottak og sendes så raskt som mulig. Postedatoer er notert på fakturakuponger eller faktura kopier som blir arkivert.
Ekstra støtte
Et annet mål og målsetning om gjeldsbetalinger er å støtte de øvrige regnskapsfunksjonene. Dette betyr ikke bare opptakskostnader og utskriftskontroller raskt, men gir støtte til andre regnskapsområder, som kan inkludere kjøpsordreavslutning, budsjettinngang i systemet, filorganisasjon eller mer. Leverandørgjeld kan også gjennomgå rapporter og dobbeltsjekke regnskapsposter for feil eller rettelser etter behov.
