Et av hovedmålene knyttet til økonomistyringen av virksomheten er å sikre at kunder og kunder mottar rettidige fakturaer for produkter og tjenester de kjøper. Avhengig av regnskapsmetoden kan du bruke innkjøpsordre, salgskvitteringer og fakturaer for å be om, motta og registrere innbetalinger for produkter og tjenester.
Innkjøpsordrer
En kjøpsordre er fullført av en kjøper og sendes til selger for å be om kjøp av produkter eller tjenester. Kjøperen bruker innkjøpsordren til å spesifisere antall varer, tjenestetyper og priser knyttet til kjøpet. En kjøpsordre er en kontrakt som forplikter kjøperen til å kompensere selgeren for produkter og tjenester som er oppført på dokumentet når selgeren gir dem. Kjøperen initierer transaksjonen ved å utstede innkjøpsordren.
Salgskvitteringer
Et kvittering er et dokument som viser bevis på betaling når en kjøper kjøper varer og tjenester fra en selger og kompenserer ham for disse kjøpene. I motsetning til en innkjøpsordre, utstedes ikke et kvittering for fremtidige tilsiktede kjøp, men utstedes kun når en kjøper gir betaling for varer og tjenester. Et salgskvittering utstedes alltid fra selger til kjøper ved betalingstidspunktet.
fakturaer
En faktura er en regning som beskriver varer og tjenester som har blitt eller vil bli kjøpt av en kjøper. En faktura ligner en innkjøpsordre, men den er initiert av selgeren og er utstedt til kjøperen. En kundefaktura beskriver prisen, mengden og detaljene knyttet til transaksjonen. Når en kjøper mottar fakturaen, inngår han avtale om å betale for produkter og tjenester han har kjøpt fra selgeren.
korreksjoner
På grunn av menneskelig feil kan det oppstå problemer med innkjøpsordre, salgskvitteringer og fakturaer. Med hver form for dokumentasjon er det mulig å korrigere, forhandle og endre detaljer. Hvis det oppstår en feil, kan en selger kontakte kjøperen, eller omvendt, for å diskutere avvikene og utstede reviderte dokumenter. Innkjøpsordre, salgskvitteringer og fakturaer behandles alle like når det gjelder korrigeringer.
