Serviceorienterte bedrifter kjempes ofte for å motta betimelige betalinger siden kjøpere ikke mottar noe konkret som krever forhåndsbetaling. Hvis en klient ikke svarer på din første regning, må du sende en oppfølgingsforespørsel for betaling. For mange kunder er en enkel påminnelse alt som trengs, men i noen tilfeller må du bli tøff.
Gi spesifikke detaljer
Din betalingsanmodning bør enten inkludere en faktura eller spesifikt skissere tjenestene du har gjengitt og deres spesifikke pris. Når tjenestene du har tilbudt, er tydelig angitt, er noen kunder mer tilbøyelige til å betale fordi de ser at de har fått noe i retur for pengene sine. For eksempel bør en advokat skissere de spesifikke oppgaver som ble utført, tidspunktet oppgavene tok, og avtalt pris eller pris.
Gi en lett ut
Det kan være fristende å sende en sterkt formulert betalingsanmodning, men alle glemmer om en regning noen ganger. Gi klienten en enkel ut, snarere enn å lambast ham for hans krenkelse. Du kan for eksempel si: "Jeg vet at du er opptatt, og den siste fakturaen kan ha blitt begravet under arbeidets fjell." Dette hjelper kunden med å redde ansiktet og forsikrer ham om at forholdet ditt kan fortsette uheldig hvis han betaler - en spesielt viktig forsikring om du er en profesjonell som kunden har vokst til å stole på.
Stopp arbeidet
Når en klient ikke har betalt over en lengre periode, kan det være et signal om at klienten vil fortsette å unngå betaling. Dette betyr vanligvis at du bør slutte å jobbe til du mottar betaling. Å formidle dette til klienten på en profesjonell, ikke-truende måte, være direkte, men vennlig. Prøv å si: "Jeg har hatt glede av å jobbe med deg, og vil gjerne hjelpe deg med å fullføre ditt hjem forbedringsprosjekt. Men jeg kan ikke jobbe uten betaling, så jeg beklager at jeg ikke vil kunne fortsette med prosjektet før vi få oppdatert med betalingene dine."
Følge opp
Brevet skal gi en klar frist for betaling. Du kan si, "Gi meg beskjed hvis du har noen spørsmål eller bekymringer, men hvis jeg ikke hører fra deg, forventer jeg at du mottar betaling den 15.." Følg deretter opp med et mer sterkt formulert brev. Dette oppfølgingsbrevet er det du bør nevne kjøperens kontrakt og gi en fast frist for betaling. Legg merke til den spesifikke handlingen du vil ta hvis betalingen ikke mottas. For eksempel, "Jeg håper vi fortsetter å jobbe sammen. Hvis jeg ikke mottar betaling innen 15., har jeg ikke annet valg enn å varsle kredittbyråene om at du har en ubetalt balanse, og jeg vil vurdere alle lovlige rettsmidler tilgjengelig for meg å motta kompensasjon."
