Bedriftseiere må få betalt for å holde seg i virksomheten, men ulike typer bedrifter ber om betaling på ulike måter. Å stenge et salg skjer ofte personlig eller via telefon. Tjenesteleverandører sender vanligvis fakturaer via post eller e-post. Uansett medium, ber om betaling forbedrer høflig salg og øker kundetilfredsheten.
Salgsprosess Slutt på telefon eller i person
Salgsmedlemmer pleier vanligvis å legge et salg enten personlig eller på telefon. Noen salgstilbud tar lengre tid enn andre. For eksempel krever et livsforsikringssalg mer forklaring enn å kjøpe et par sko.
Å være høflig begynner i begynnelsen ved å ønske kunder velkommen og takke dem for deres tid. Bruk aktive lytte teknikker og svar på spørsmål i lettforståelig språk. Hvis hele prosessen er høflig, ber om betaling blir naturlig. For eksempel, "Vil du betale med kontanter eller et kredittkort?" er en vanlig måte å be om betaling. Dette gir kjøperen muligheter og er ikke tvingende. Spør, "Hvordan vil du betale?" er en annen direkte måte å be om penger på, men anses fortsatt høflig så lenge det er gjort i en vennlig tone.
Alltid konkludere med å takke kundene dine for sin virksomhet og spør så: "Er det noe annet jeg kan gjøre for deg?" Dette antyder at hjelpende kunder er viktige for deg.
Skriftlige forespørsler om betaling
Mange selskaper fakturerer kunder etter at varene er levert eller arbeidet er gjort, så vent på forventet betaling kalt fordringer. Bedrifter står overfor å miste 20-50 prosent av fordringene til innsamlingsagenturer dersom kunden ikke betaler på tid, så spør etter betaling hjelper det med å unngå dette.
Tone er svært viktig når du ber om penger både i e-post eller i tradisjonell forretningsskriving. Husk at leserne ikke alltid tolker ordene dine etter hensikten. Riktig korrespondanse takker kunden for sin virksomhet og bruker innledende setninger som "Jeg håper alt er bra." Ved forfalt fakturaer blir betalingsforespørsler sterkere og mindre vennlige, men kan fortsatt være høflige.
Innledende forespørsler: Et innledende brev bekrefter at fakturaen ble mottatt og spør om det er noen spørsmål. Dette sendes omtrent en uke før utbetalinger blir forsinket. Hold det kort og informativt, og påminn kunden om at betalingen skal komme, og at du ser frem til å betjene dem i fremtiden.
Et andre brev sendes på forfallsdagen. Å sende forespørselen som en "påminnelse om at fakturanummer skyldes," antyder at ikke-betalingen er et tilsyn eller at betalingen kunne ha krysset i posten. Oppgi fakturainformasjon og forfallsdato med betalingsalternativer. Uttrykk din tilgjengelighet og tilbud om å svare på eventuelle potensielle spørsmål.
Forfalskninger: Forfallsbrev sendes alt fra en uke til 90 dager etter forfallsdato. Behold betalingsanmodningen høflig ved å henvise til fakturaen og merk at betaling ikke er mottatt fra datoen for korrespondanse. Be om at klienter vurderer sine egne poster. Denne tilnærmingen fjerner konfrontasjon ved å gi klienten en mulighet for unnskyldning, for eksempel, "Åh, jeg trodde bokhandleren sendte det allerede." Lukk bokstaver med "Takk" eller "Vennlig hilsen" for å holde en høflig og vennlig tone. Ta med en kopi av fakturaen med hvert brev.
Etterfølgende bokstaver blir strengere fordi klienten ikke har adressert problemet. Disse bokstavene bruker fremdeles mange av teknikkene i tidligere bokstaver, men pre-collection bokstaver må merke seg at ytterligere tiltak vil bli tatt hvis betalingen ikke mottas.
