De fleste bedrifter mottar regelmessig varebeholdninger. Inventory gir ressursene til å bygge nye produkter for kunder eller ferdige produkter å selge direkte til kunder. Bedrifter som følger en forhåndsbestemt beholdningskvitteringsprosess, sikrer at selskapet vet hvilke vareposter som inngår inventar og betaler kun for disse produktene. En nøyaktig opptaksmottaksprosess bidrar også til å opprettholde nøyaktige lagernivåer.
Ankomst av forsendelse
Det første trinnet når du mottar beholdning skjer når lastebilen kommer til selskapets dock. Lagerpersonalet møtes med lastebilsjåføren og begynner å laste lastebilen. Lageret pworkers last inventar fra lastebilen til et spesifisert sted innenfor lageret. Medarbeiderne registrerer mengden av hvert element på fraktdokumentet. Både arbeidstakeren og lastebilsjåføren registrerer dokumentet som bekrefter mottatt kvantitet.
Sammenlign fraktdokumenter
Lagermedarbeider sammenligner flere dokumenter for å sikre at de riktige mengdene registreres. Disse dokumentene inkluderer den originale innkjøpsordren, fraktdokumentet og en håndskrevet mottakerapport. Hvis det foreligger uoverensstemmelser med hensyn til varelager eller kvantitet, verifiserer arbeidstakeren beholdningen som er mottatt, og skriver manuelt korrigeringen på dokumentet.
Lagre beholdning
Etter verifisering av mottatte kvantiteter lagrer varehusets ansatte varelageret på lagerhyllene. Hver lagerhylle inneholder markører som selskapet bruker til å finne inventar når det trengs. Lagermedarbeiderne skriver varehusmarkørene på dokumentene etter hvert som de lagrer varelageret.
Skriv inn antall mottatt til systemet
Medarbeider bruker dokumentene til å oppdatere beholdningen mottatt i selskapets beholdningssystem. Etter å ha logget inn i selskapets datasystem går arbeidstaker inn i hvert mottatt element, nøyaktig mottatt kvantitet og lagersted. Etter at alle elementene er lagt inn i systemet, skriver medarbeider denne varekvitteringsrapporten og legger til dette i gjeldende sett med dokumenter. Hun videresender denne pakken til innkjøpsavdelingen.
Adresseavvik med leverandør
Når innkjøpsavdelingen mottar dokumentene, vurderer de eventuelle uoverensstemmelser som er oppført av lagerets ansatte. Leverandøren sender vanligvis en faktura til innkjøpsagenten som sammenligner denne fakturaen med dokumentene. Hvis det oppstår uoverensstemmelser mellom fakturaen og dokumentene, kontakter innkjøpsagenten forhandleren og forhandler om det totale beløpet som skal betales. Når agenten føler seg fornøyd med beløpet å betale, skriver hun det på fakturaen, godkjenner fakturaen og videresender det til betaling.
