Bedrifter tilbyr kreditt for tjenester eller varer - et incitament som tillater kunder å betale for sine kjøpte varer på et senere tidspunkt. Men selv klienter med gode intensjoner kan få lax eller savner å betale en faktura, og skaper den ubehagelige oppsamlingsoppgaven. En forsinket kreditor påvirker virksomhetens kontantstrøm drastisk, noe som gjør det vanskelig for deg å betale regningene dine. Å være proaktiv på kundegjeld før de oppstår, kan bidra til at du blir betalt i tide. Men hvis det ikke virker, er det trinn som du kan ta for å fremme god forretningspraksis og gode relasjoner med de som skylder deg penger.
Unngå å ta på seg nye kunder med dårlig kreditt. Trekk en kopi av potensiell kundes kredittrapport eller be om kredittreferanser når de søker om kreditt. Gjennomgå kreditthenvisninger for den potensielle kunden, og ring dem for å bekrefte at de er en kunde i god stand. Du kan også be om en kopi av potensiell kundes regnskap for å få en ide om solvensen.
Skaff en signert kontrakt fra klienter som tydelig angir forventninger til levering og betaling - inkludert eventuelle avgifter eller juridiske forutsetninger for sen betaling. Ha kontrakten signert av begge parter og datert. Har kunder startet betalingsbetingelsene separat slik at du vet at de forstår denne forpliktelsen i henhold til kontrakten.
Bygg positive relasjoner med dine kunder som gjør det vanskelig for dem å ignorere dine forespørsler om rettidig betaling. Utvikle vennskap med selskapets lederskap. Hold hendelser for å belønne kundene dine for å være gode kunder.
Tilbyr rabatter for tidlig betaling. For eksempel tilbyr mange selskaper tidlig betalingsbetingelser som 2 prosent av for betaling av regningen innen 10 dager etter fakturadato. På samme måte pålegge straffer eller renter for sen betaling, noe som tydelig fremgår av kontrakten.
Send en epost for å bekrefte at kunden mottok fakturaen noen dager etter at den er sendt. Hvis du sender fakturaer via posten, kan du bekrefte kvittering for fakturaen innen minst en uke med mailing. Hvis du sender dem e-fakturaer, kan du sette opp e-posten din for å få en "Les" -kvittering sendt til deg når de leser den.
Kontakt kunden din via e-post et par dager før fakturaen skyldes at de påminner dem om betaling. Hvis du ikke har mottatt betaling innen forfallsdato, send en annen e-postvarsling minst fem dager etter forfallsdato for å følge opp. Gi dem beskjed om at fakturaen er forfalt, men ta med en kommentar for å ignorere forespørselen hvis det allerede er gjort betaling.
Ring kunden syv til åtte dager etter at betalingen er sen for å sjekke statusen. Forespør om når betalingen vil bli foretatt, eller be om avlevering for å sikre at den mottas.
La kundens salgsrepresentant vite at kunden ikke har betalt hvis det er mer enn en uke for sent. Lederen som overvåker kontoen kan ha noen sving med kunden og kan be om betaling.
Nekter å gjøre forretninger med kunden før senkonto er oppdatert. Ikke lever noen ekstra varer eller aksepter ytterligere unnskyldninger om hvorfor betalingen ikke er mottatt. Bare slutte å gjøre forretninger med klienten til situasjonen er utbedret.
Tips
-
Salgs- eller markedsføringsansvarlig for kundens konto kan være en av de beste menneskene som skal bruke når man prøver å lage samlinger. Denne personen har vanligvis et etablert forhold til kunden og kan finne ut av problemet bak senbetalinger.
Advarsel
Hvis en kunde indikerer at sen betaling vil bli sendt innen en bestemt dato, og den ikke kommer, må du ikke tillate kunden mer kreditt før kontoen er betalt i sin helhet. Du kan sette slike kunder på kontantbasis, noe som betyr at de må betale for sine varer og tjenester på bestillingstidspunktet.
